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太平洋在线2019年度部门决算情况说明

名    称: 太平洋在线2019年度部门决算情况说明
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添加时间: 2020-09-08 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20200908-000009 信息有效性: 有效
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太平洋在线(本级)2019年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

太平洋在线成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业单位,主要承担全省路网和农村太平洋在线公路建设初始规划、高速太平洋在线公路和普通干线太平洋在线公路养护管理、道路交通应急保障、行业文明建设等工作。同时,对全省农村太平洋在线公路建设、养护和管理实行行业指导。

(二)机构设置

太平洋在线(本级)2019年部门决算单位和机构详情见下表:


        

备注

太平洋在线机关及所属3个中心

共计4个单位






二、太平洋在线(本级)2019年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算批复表;

(二)收入决算批复表;

(三)支出决算批复表;

(四)财政拨款收入支出决算批复表;

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表;

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.太平洋在线(本级)2019年决算总收入91,966,472.77元,(其中:财政拨款收入80,727,231.77元,占总收入的87.78%;上级补助收入300,000.00元,占总收入0.33%,其他收入10,939,241.00元,占总收入的11.89%。)较上年增加,主要原因是本年度预算安排的项目增加,预算资金总规模增加。

2.太平洋在线(本级)2019年决算总支出92,292,909.89元(其中:基本支出43,774,718.12元,占总支出的47.43%;项目支出48,518,191.77元,占总支出的52.57%)较上年有所增加,主要因为本年度预算资金安排项目数量增加,故支出也相对应增大。

3.太平洋在线(本级)2019年度年末结转和结余13,513,282.43元,较上年增加,主要原因是本年部门决算口径变化导致。2019年度全面贯彻落实政府会计制度,部门决算按照预算会计口径填列,部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中,导致结转金额增大。

按支出经济分类:工资福利支出19,228,879.37,,商品和服务支出7,898,282.60元,对个人和家庭的补助16,647,556.15元,资本性支48,518,191.77元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出11,519,500.00元,占比12.48%;卫生健康支出1,883,300.00元,占比2.94%;交通运输支出77,488,409.89元,占比83.96%;住房保障支出1,401,700.00元,占比1.52%

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

太平洋在线(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43,774,718.12元。其中:人员经费35,876,435.52元,较上年减少,主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作,单位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费7,898,282.60万元,较上年增加元,主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度,太平洋在线(本级)政府性基金年初结转500,000.00元,收入8,000,000.00元,本年支出3,000,000.00元,年末结转5,500,000.00元,主要为我局承担的“甘肃省国家太平洋在线公路网交通情况调查数据采集与服务系统(二期)工程”及“互联网+道路养护平台工程”费用结转。

(四)“三公”经费情况说明

2019年度太平洋在线(本级)“三公”经费支出合计240,010.00元(其中:公务用车运行维护费224,000.00元,公务接待费16,010.00元),较上年度减少,主要原因是全省太平洋在线公路系统各单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的成效。

(五)国有资产占用情况说明

截止20191231日,我单位车辆数合计48  (台、辆),其中,轿车15辆、越野车24辆、小型载客汽车2辆、其他车型7辆。

    (六)政府采购支出情况说明

2019年度太平洋在线(本级)政府采购支出合计4,602,385.00元,其中:政府采购货物支出910,385.00元;     政府采购服务支出3,692,000.00元。2019年度政府采购授予中小企业合同金额4,602,385.00元,其中:授予小微企业合同金额910,385.00元。


                            太平洋在线

                           2020年98


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